目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市紫竹院公园管理处为财政补助公益二类正处级事业单位,隶属于北京市公园管理中心。按职能分为党委办公室、行政办公室、计划财务科等15个科室；按业务下设服务、园艺、后勤等8个队。下属单位1个，名称为北京市紫竹院公园食品商店有限责任公司。
北京市紫竹院公园管理处主要职能包括：公园设施维护及管理，公园游览与娱乐项目组织管理，园区绿地管理、植物栽培与养护，推广科普宣传教育，提供餐饮服务等。
（二）人员构成情况
事业编制388人，实有人数340人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计16495.21万元，比上年增加2129.88万元，增长14.83%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计15857.66万元，比上年增加1583.03万元，增长11.09%。
1.财政拨款收入11591.26万元，占收入合计的73.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入11591.26万元，占收入合计的73.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入794.29万元，占收入合计的5.01%；
3.事业收入1041.84万元，占收入合计的6.57%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入2430.27万元，占收入合计的15.33%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计15930.48万元，比上年增加2202.72万元，增长16.05%，其中：基本支出13359.85万元，占支出合计的83.86%；项目支出2202.54万元，占支出合计的13.83%;上缴上级支出368.09万元，占支出合计的2.31%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11970.31万元，比上年减少181.37万元，下降1.49%。主要原因：落实政府过紧日子要求，积极压减一般性支出，减少财政拨款资金支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11968.28万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出922.51万元，占本年财政拨款支出7.71%； 卫生健康支出804.06万元，占本年财政拨款支出6.72%；城乡社区支出9168.75万元，占本年财政拨款支出76.61%；农林水支出1072.96万元，占本年财政拨款支出8.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算922.51万元，比2023年度年初预算减少21.91万元，下降2.32%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算922.51万元，比2023年度年初预算减少21.91万元，下降2.32%。主要原因：因人员经费调整，核减职业年金。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算804.06万元，比2023年度年初预算减少4.94万元，下降0.61%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算804.06万元，比2023年度年初预算减少4.94万元，下降0.61%。主要原因：因人员经费调整，核减职工基本医疗保险缴费。
3、“城乡社区支出”(类)2023年度决算9168.75万元，比2023年年初预算增加379.05万元，增长4.31%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算9168.75万元，比2023年年初预算增加379.05万元，增长4.31%。主要原因：使用上年结转财政拨款资金。
4、“农林水支出”(类)2023年度决算1072.96万元，比2023年年初预算减少127.04万元，下降10.59%。其中：
“林业和草原”（款）2023年度决算1072.96万元，比2023年年初预算减少127.04万元，下降10.59%。主要原因：一是本年雨水较多，我单位河湖用水项目支出减少。二是项目审减后支出减少。三是落实政府过紧日子要求，减少财政拨款资金支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11879.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金；（4）其他资本性支出中未安排一般公共预算财政拨款。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位不属于“三公”经费统计范围 。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1364.29万元，其中：政府采购货物支出22.49万元，政府采购工程支出362.36万元，政府采购服务支出979.44万元。授予中小企业合同金额1000.50万元，占政府采购支出总额的73.33%，其中：授予小微企业合同金额990.90万元，占政府采购支出总额的72.63%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，我单位共有车辆6台，共计114.98万元；单位价值100万元（含）以上的设备9台（套），共计2203.83万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表见附件。
