北京市紫竹院公园管理处2021年财政预算信息

目   录

第一部分2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表   
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京市紫竹院公园管理处
预算情况说明

一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
    北京市紫竹院公园管理处为财政补助公益二类正处级事业单位,隶属于北京市公园管理中心。
    主要职责：
    北京市紫竹院公园管理处主要职能包括：公园设施维护及管理，公园游览与娱乐项目组织管理，园区绿地管理、植物栽培与养护，推广科普宣传教育，提供餐饮服务等。
（二）人员构成情况
北京市紫竹院公园管理处事业编制413人，实际372人。
离退休人员358人，其中：离休7人，退休351人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算13676.97万元，比2020年14080.17万元减少403.20万元，下降2.86%。其中:财政拨款11159.86万元，比2020年10920万元增加239.86万元；统筹使用结余资金安排预算158万元，比2020年0万元增加158万元，主要是逐年消化存量资金；其他资金2359.11万元，比2020年3160.17万元减少801.06万元，主要是上级补助收入的减少。
（二）支出预算说明
基本支出预算 13005.45万元，占总支出预算95.09%，比2020年12508.75万元增加496.70万元,增长3.97%;项目支出预算671.52万元，比2020年1571.42万元减少899.90万元，下降57.27%,主要是受疫情影响减收严重，保基本运行，大力压减项目支出。
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向主要是优化景区游览空间和生态环境，完善游园基础设施和文化活动，全面提升安全管控和组织保障。
主要情况是：
（一）优化生态环境，更好呈现公园山水生态景观
提升公园生态建设，不断优化园区植物配置，营造和谐景观环境。提升公园竹文化研究应用水平，做好竹林更新复壮工作。深入开展水体修复治理，保持优质水体环境。加强古树名木保护，持续做好储备古树的调查和保护。
（二）改善游园环境，更好提升市民游客游览体验
做好2021年公园花卉环境布置，依托公园现有绿地景观，突出公园自身特点和文化内涵、突出地方特色。认真做好花坛花境的养护管理，营造和谐自然喜庆的节日氛围，提升游客游览体验。
（三）持续文化惠民，更好呈现传统节日文化特色
持续做好展览和文化活动的举办，在全年7个传统节日期间，积极拓宽活动策划思路，开展相关文化活动，提升公园文化惠民力度，服务广大游客，丰富节日体验。深化“一园一品”建设，借助地区文化资源优势，办好第二十八届竹荷文化展，弘扬竹荷文化。大力开展公园文化创意工作，多形式开展线上线下科普活动。
（四）强化科学管理，更好提升公园综合服务质量
毫不放松抓好常态化疫情防控，严格落实北京市疫情防控工作各项标准要求，不断提高应对突发公共卫生事件能力。深化安全责任体系建设，加大不文明行为治理力度，维护良好游园秩序。夯实服务基础建设，深化优质服务，继续做好立体保洁，坚持“以游客为中心，以服务为宗旨”的服务理念。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年本单位政府采购预算总额44.56万元，其中：政府采购货物预算20.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.60万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，本单位填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算671.52万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位共有车辆6台，120.70万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套）、1712.68万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、682.90万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2021年单位预算报表