北京市紫竹院公园管理处2022年财政预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年北京市紫竹院公园管理处
预算情况说明

一、单位基本情况
    （一）本单位性质、职责等情况
    北京市紫竹院公园管理处为财政补助公益二类正处级事业单位,隶属于北京市公园管理中心。
    主要职责：
    北京市紫竹院公园管理处主要职能包括：公园设施维护及管理，公园游览与娱乐项目组织管理，园区绿地管理、植物栽培与养护，推广科普宣传教育，提供餐饮服务等。
    （二）人员构成情况
    紫竹院公园事业编制388人，实际361人。
    离退休人员360人，其中：离休7人，退休353人。
二、2022年收入及支出总体情况
    （一）收入预算说明
    2022年收入预算13443.82万元，比2021年13676.97万元减少233.15万元，减少1.70%。其中：本年财政拨款收入11469.53万元,比2021年11159.86万元增加309.67万元，主要是公用经费财政拨款增加；本年其他资金收入1851.55万元,比2021年2359.11万元减少507.56万元，主要是上级补助收入、事业收入减少；上年结转结余资金122.74万元,比2021年158万元减少35.26万元，主要是逐年消化存量资金减少。
    （二）支出情况说明
    2022年支出预算13443.82万元，比2021年13676.97万元减少233.15万元，减少1.70%。
基本支出预算12460.29万元，占总支出预算92.68%，比2021年13005.45万元减少545.16万元，减少4.19%，主要是人员经费的减少。项目支出预算983.53万元，比2021年671.52万元增加312.01万元，增长46.46%，主要是增加项目支出。其中：
    1.事业单位经营支出0万元。
    2.上缴上级支出0万元。
    3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
    1.突出生态建园，提升景观效果。按照“生态建园”的建设理念，在公园主要门区、主干道等进行绿化调整恢复、在五一、十一等重要节假日进行环境布置，推进生态系统保护和修复，利用河湖用水转化水体工程治理成果，保障公园水体景观效果及船只正常运营，保持自然生态系统的原真性和完整性。
    2.以游客为中心，推动惠民工程。继续以“我为群众办实事”和“接诉即办”工作为着力点，推动文化惠民、科技惠民、生态惠民协同发展，继续展现公园公共文化空间特色，以“我们的节日”、“竹荷文化展”为切入点，举办形式多样、内容丰富具有中国传统特色的文化活动，深挖文化品牌、展览特色、科普优势等，整合资源齐发力。
    3.坚持底线思维，筑牢安全防线。始终把安全工作放在首要位置，巩固安全标准化建设成果，运用综合指挥中心总体调度，紧盯疫情防控安全、文物安全、消防安全、用电安全等方面，严守底线保稳定。
    4.提升服务能力，积极开展增收。科学编制游乐场项目规划，更新购置游船、游艺项目，研发具有紫竹院特色的文创产品，提升特色文创商品设计开发能力，多措并举抓创收。
    5.注重固本强基，推进重点工作。以公园薄弱环节为突破点，以机房防火改造及设备采购、升级监控数据存储空间、三处损坏严重公共卫生间等重点项目为抓手，始终保障公园互联网络畅通，进一步提升信息化软、硬件建设及基础设施建设。以科技技术应用为抓手，发挥公园一园一品竹类研究优势，在华北地区竹子养护上发挥引领作用，打牢基础稳根基。
    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
    本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
    （一）政府采购预算说明
    2022年本单位政府采购预算总额1220.97万元，其中：政府采购货物预算148.02万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算972.95万元。
    （二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务。
    （三）机关运行经费说明
    我单位不在机关运行经费统计范围之内。
    （四）项目支出绩效目标情况说明
    2022年，本单位填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算892.79万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
    （五）重点行政事业性收费情况说明
    本单位2022年无重点行政事业性收费。
    （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
    本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
    （七）国有资产占用情况说明
    截至2021年底，本单位共有车辆4台，共计88.90万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），共计1575.05万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计824.25万元。
六、名词解释
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表